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2017年中共岱山县委统战部部门预算

2017-03-23 作者:岱山县委统战部 来源:未知 点击率:

   一、中共岱山县委统战部概况

(一)中共岱山县委统战部的主要职能                                                                                  

1、主管全县党的统一战线工作。贯彻执行党的统一战线方针、政策;负责对县级统战系统的重大活动进行协调,并对贯彻落实和统战方针、政策进行督促检查;听取并向县委反映党外各界人士的意见和建议;加强统一战线思想政治建设。

2、统筹协调港澳台和海外统战工作;联系港澳台和海外有关社团及代表人士;联系指导县外事侨务与台湾事务办公室的相关工作;联系指导海联会、台联会等有关海外统战社会团体的工作;协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

3、主管全县民族宗教事务工作;贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针政策和国家的法律、法规;对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施进行监督;组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

(二)部门预算单位构成

中共岱山县委统战部部门预算为机关本级预算财务独立行政单位,编制人数为13人,实有人数21人,其中行政编制为9人,事业编制4人,离休1人,退休6人,临聘1人。

二、2017年收入预算情况

中共岱山县委统战部2017年收入预算415.27万元,其中:一般公共预算拨款收入382.05万元,占92%;上年结转结余33.22万元,占8%。

三、2017年支出预算情况

  中共岱山县委统战部2017年支出预算415.27万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出360.41万元、社会保障和就业支出26.93万元、医疗卫生与计划生育支出7.19万元、住房保障支出20.74万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出278.38万元,其中:工资福利支出138.40万元、商品和服务支出44.06万元、对个人和家庭的补助支出95.92万元,项目支出136.89万元。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

中共岱山县委统战部2017年财政拨款收支总预算382.05万元。包括:一般公共预算拨款收入382.05万元,支出包括一般公共服务支出327.19万元,其中一般行政管理事务(统战事务)117万元、行政运行(统战事务)210.19万元,社会保障和就业支出26.93万元,医疗卫生与计划生育支出7.19万元,住房保障支出20.74万元。

  五、2017年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县委统战部2017年一般公共预算当年拨款382.05万元,比2016年执行数减少123.31万元,主要是2016年度工作实际需要追加项目经费且10月起退休人员工资不再由本单位发放。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(201类)327.19万元,占85.64%;社会保障和就业支出(208类)26.93万元,占7.05%;医疗卫生与计划生育支出(210类)7.19万元,占1.88%;住房保障支出(221类)20.74万元,占5.43%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1)一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)行政运行(01项)210.19万元,主要用于工资福利及对个人和家庭补助的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(201类)统战事务(34款)一般行政管理事务(02项)117万元,主要用于商品服务和其他资本性等一般行政管理事务方面支出;

  (3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)19.23万元,主要用于机关事业干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)7.7万元,主要用于机关事业干部职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

  (5)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)7.19万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费等的支出。

6)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)20.74万元,主要用于本单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

    2017年一般公共预算基本支出265.05万元,其中:

工资福利支出138.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出30.73万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出95.92万元:离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  七、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费用预算12.7万元,比上年下降15%。主要用于机关及相关预算单位人员按要求参加相关部门安排的出国参团任务,以及根据年度工作需要并经县外侨办审批的因公出国(境)任务所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年减少的主要原因是费用减少。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算18万元,比上年下降20%。主要用于接待招商引资工作、海外港澳台和有关社会团体及代表人士联情联谊等。比上年减少的主要原因是标准降低费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年公务用车购置及运行维护费预算无安排。

  八、其他重要事项

  1.机关运行经费

2017年中共岱山县委统战部部门预算的机关运行经费财政拨款预算29.68万元。

  2.政府采购情况

2017年中共岱山县委统战部政府采购预算总额1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中共岱山县委统战部车改后未保留公务用车。

 

 

附件:2017年部门预算公开表

 二O一七年三月二十日

 



 
 
 
 
 


 

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