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中共岱山县委统战部2015年度部门决算

2016-08-18 作者:岱山县委统战部 来源:未知 点击率:

 中共岱山县委统战部2015年度部门决算

 

一、中共岱山县委统战部概况

(一)中共岱山县委统战部的主要职能:                                                                                  

1、主管全县党的统一战线工作。贯彻执行党的统一战线方针、政策;负责对县级统战系统的重大活动进行协调,并对贯彻落实和统战方针、政策进行督促检查;听取并向县委反映党外各界人士的意见和建议;加强统一战线思想政治建设。

2、统筹协调港澳台和海外统战工作;联系港澳台和海外有关社团及代表人士;联系指导县外事侨务与台湾事务办公室的相关工作;联系指导海联会、台联会等有关海外统战社会团体的工作;协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

3、主管全县民族宗教事务工作;贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针政策和国家的法律、法规;对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施进行监督;组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

(二)中共岱山县委统战部部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位1个,为岱山县海外联谊服务中心。本单位是部门本级决算财务独立行政单位,行政编制为10人,事业编制2人,实有行政人数11人,事业人数2人,离休1人,退休7人,临聘3人。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计432.37万元,其中:一般公共预算拨款397.86万元,其它收入6万元,上年结转28.51万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出413.20万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出275.62万元,专项支出137.58万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出392.99万元、医疗卫生支出6.31万元、住房保障支出13.9万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出412.21万元,其它各类支出0.99万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出决算数为412.21万元,主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为392万元,指反映政府提供一般公共服务的支出,主要包括基本支出和项目支出。基本支出:行政运行财政预算拨款为254.42万元,主要用于工资、福利及对个人和家庭补助支出;项目支出:一般行政管理事务财政预算拨款为132.58万元,主要用于商品服务及其它资本性支出;宗教事务财政预算拨款5万元,主要用于商品服务支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为6.31万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为13.90万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算9.53万元,比上年决算数增长90.6%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。主要原因是单位有关人员为了深入贯彻中央和省市委高度重视港澳统战工作,根据中央和省市有关精神,确保各项任务的顺利完成。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计12人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算23.17万元,比上年决算数下降5.62%。主要用于接待招商引资工作、海外港澳台和有关社会团体及代表人士联情联谊等。

其中,本单位国内公务接待67批次,2300人次,共23.17万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.59万元,比上年决算数增长1.98%。公务用车运行维护费决算3.59万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

五、其它重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出15.13万元,比上年度增加4.38万元,增长40.74%,主要原因是用于会议费和公务接待费。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2015年12月31日,共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

附件:1.2015年度岱山县级部门收支决算总表

2.2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度岱山县级部门收入决算总表

5.2015年度岱山县级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

中共岱山县委统战部

2016年8月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

2015年度岱山县级部门收支决算总表

单位名称:中共岱山县委统战部

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款

397.86 

一、般公共服务支出

392.99 

二、政府性基金预算财政拨款

 

宗教事务

5 

三、事业收入

 

宗教工作专项

5 

四、事业单位经营收入

 

统战事务

387.99 

五、其它收入

6.00 

      行政运行

255.41 

 

 

一般行政管事事务

132.58

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

6.31 

 

 

医疗保障

6.31 

 

 

行政单位医疗

6.31 

 

 

三、住房保障支出

13.90

 

 

住房改革支出

13.90

 

 

住房公积金

13.90

 

 

      

 

本年收入合计

403.86 

本年支出合计

413.20 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

28.51 

结转下年

19.17 

收  入  总  计

432.37 

支  出  总  计

432.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表

 

单位名称:中共岱山县委统战部

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

     412.21

   274.63

    137.58

 

201

一般公共服务支出

392.00

254.42

137.58 

 

20124

宗教事务

5.00 

 

5.00 

 

2012404

 宗教工作专项

5.00

 

5.00

 

20134

统战事务

387.00

 

387.00

 

2013401

 行政运行

254.42 

254.42 

 

 

2013402

 一般行政管理事务

132.58

 

132.58

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.31

 

6.31

 

21005

医疗保障

6.31

 

6.31

 

2100501

 行政单位医疗

6.31 

 

6.31

 

221

住房保障支出

13.90 

 

13.90 

 

22102

住房改革支出

13.90 

 

13.90 

 

2210201

 住房公积金

13.90 

 

13.90 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:中共岱山县委统战部

 

 

     单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

274.63 

 

 

301

 工资福利支出

116.50

 

 

30101

 基本工资

    38.44

 

 

 30102

 津贴补贴

    59.20

 

 

 30103

 奖金

     1.38

 

 

 30104

 社会保障缴费

 7.50

 

 

 30199

其它工资福利支出

9.98

 

 

302

商品与服务支出

13.52

 

 

 30201

办公费

1.53

 

 

 30211

差旅费

1.16

 

 

 30217

公务接待

4.94

 

 

  30226

劳务费

0.54

 

 

  30228

工会经费

0.98

 

 

  30231

公务用车运行维护费

0.46

 

 

  30299

其他商品和服务支出

3.91

 

 

303

对个人和家庭的补助

143.00

 

 

30301

离休费

11.82

 

 

  30302

退休费

54.22

 

 

  30305

生活补助

0.06

 

 

  30307

医疗费

0.08

 

 

  303011

住房公积金

13.90

 

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

62.91

 

 

310

其它资本性支出

1.61

 

 

 31002

办公设备购置

1.61

 

 

2015年度岱山县级部门收入决算总表

单位名称:中共岱山县委统战部

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其它收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

432.37

28.51

397.86

397.86

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表05

2015年度岱山县级部门支出决算总表

单位名称

中共岱山县委统战部

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

413.20

275.62

137.58

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:中共岱山县委统战部

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

 36.29

 

 

1.因公出国(境)费

  9.53

 

 

2.公务接待费

 23.17

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

  3.59

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 3.59

 

 

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