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2015年度岱山县工商业联合会部门决算

2016-08-17 作者:岱山县工商联 来源:未知 点击率:

 2015年度岱山县工商业联合会部门决算

 

一、部门基本情况

(一)岱山县工商业联合会的主要职能是:

根据中共岱山县委办公室《关于印发〈岱山县工商业联合会机关机构改革方案〉的通知》(县委办〔2001〕90号),县工商联是县委领导下的县工商业界组织的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手和参谋,其机关主要任务是:

1、参政议政,参与全县经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作,对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传党和政府的方针政策,开展非公有制经济代表人士的思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育和服务,培养积极分子队伍。

3、维护会员的合法权益,反映会员的要求和建议,在会员和政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训,指导会员改善经营管理,组织会员举办和参加各类对内对外的展销会、交易会、督促会员企业合法经营、照章纳税。

6、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术、人才。

7、兴办会办服务事业、经济实体。

8、县委、县政府和有关部门委托的有关事项。

(二)岱山县工商业联合会部门决算为机关本级决算财务独立核算行政单位。编制人数为3人,实有总人数为16人,在职人员3人,退休人员10人,其他人员3人。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计227.55万元,其中:一般公共预算拨款181.81万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入21.52万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转24.22万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出209.66万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出162.66万元,专项支出47万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出202.97万元、医疗卫生支出4万元、住房保障支出2.69万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出188.13万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出21.53万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

2015年度财政拨款支出决算数为188.13万元。

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为181.44万元。民主党派及工商联事务175.44万元,其中行政运行154.44万元,主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出,一般行政管理事务19万元,主要用于商品和服务支出及其他资本性支出等,参政议政经费2万元,主要用于企业走访调研及相关征求意见工作,群众团体事务6万元,主要用于商品和服务支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为4万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为2.69万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算6.26万元,比上年决算数下降35.12%。主要用于接待招商引资工作,各基层商会交流,工商界人士联系工作等支出。

其中,本单位国内公务接待32批次,626人次,共 6.26万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.28万元,比上年决算数下降29.19%。其中,公务用车运行维护费决算2.28万元,主要用于下企业调研,外出参加会议,招商引资推介,友好商会工作联系等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出19.93万元,比上年度增加13.08万元,增长190.94%,主要原因是用于商会大厦建设工作经费及1+3新农村帮扶结对工作经费等。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度岱山县级部门收支决算总表

2.2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度岱山县级部门收入决算总表

5.2015年度岱山县级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

2016年8月16日

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

2015年度岱山县级部门收支决算总表

单位名称:岱山县工商业联合会

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款

181.81 

201

一般公共服务支出

202.97 

一般公共预算财政拨款

181.81

20128

民主党派及工商联事务

196.97

 

 

2012801

行政运行

155.97

二、政府性基金预算财政拨款

 

2012802

一般行政管理事务

39.00 

三、事业收入

 

2012804

参政议政

2.00 

四、事业单位经营收入

 

20129

群众团体事务

6.00 

五、其他收入

21.52 

2012902

一般行政管理事务

6.00 

 

 

201

医疗卫生与计划生育

4.00

 

 

21005

医疗保障

4.00 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.00 

 

 

221

住房保障支出

2.69 

 

 

22102

住房改革支出

2.69

 

 

2210201

住房公积金

2.69

本年收入合计

203.33 

本年支出合计

209.66

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

24.22 

结转下年

17.89 

收  入  总  计

227.55 

支  出  总  计

227.55

 

 

02

2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表

 

单位名称:岱山县工商业联合会

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

188.13

161.13

27.00

 

201

一般公共服务支出

181.44

154.44

27.00

 

20128

民主党派及工商联事务

175.44

154.44

21.00

 

2012801

行政运行

154.44

154.44

 

 

 2012802

一般行政管理事务

19.00

 

19.00

 

 2012804

参政议政

2.00

 

2.00

 

20129

群众团体事务

6.00

 

6.00

 

 2012902

一般行政管理事务

6.00

 

6.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.00

4.00

 

 

21005

医疗保障

4.00

4.00

 

 

2100501

行政单位医疗

4.00

4.00

 

 

221

住房保障支出

2.69

2.69

 

 

22102

住房改革支出

2.69

2.69

 

 

2210201

住房公积金

 

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:岱山县工商业联合会

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

161.13 

 

 

301

 工资福利支出

34.57 

 

 

30101

 基本工资

7.28

 

 

30102

 津贴补贴

16.11

 

 

30103

 奖金

0.65

 

 

30104

 社会保障缴费

4.26

 

 

30106

伙食补助费

0.62

 

 

30199

其他工资福利支出

5.65

 

 

302

商品和服务支出

19.93

 

 

30201

办公费

0.30

 

 

30207

邮电费

0.21

 

 

30211

差旅费

0.18

 

 

30217

公务接待费

2.07

 

 

30228

工会经费

0.33

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.28

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.56

 

 

303

对个人和家庭的补助支出

106.63

 

 

30302

退休费

74.88

 

 

30305

生活补助

3.19

 

 

30307

医疗费

0.17

 

 

30311

住房公积金

2.69

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

25.70

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

2015年度岱山县级部门收入决算总表

 

单位名称:岱山县工商业联合会

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

227.55

24.22

181.81

181.81

 

 

 

 

21.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

表05

2015年度岱山县级部门支出决算总表

                                                         

 

 

  

 
           

 

 

 

 

单位名称:岱山县工商业联合会

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

209.66 

162.66 

47.00 

 

 

 

 

 


 

表06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

单位名称:岱山县工商业联合会

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

8.54 

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

6.26 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

2.28

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

2.28 

 

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